ZARZĄDZENIE Nr 28/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy
Na podstawie art.30 ust 1 i art.33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U 2018 poz 994 z późn.zm), art. 272 i 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U 2017 poz 2077 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
§ 1.
Wprowadza się Kartę Audytu Wewnętrznego stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wprowadza się wzór:
· Upoważnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego
· Rejestru upoważnień
· Wniosku o powołanie rzeczoznawcy
· Planu audytu na rok.
· Sprawozdania z wykonania planu audytu za rok
· Programu zadania audytowego
· Powiadomienia o przedmiocie i planowanym czasie trwania audytu
· Protokołu z narady otwierającej audyt
· Protokołu z narady zamykającej audyt
· Sprawozdania z przeprowadzenia audytu
· Dokumentu zamknięcia zdania audytowego
· Potwierdzenia otrzymania dokumentu - notatki informacyjnej
jako załączniki od nr 1 do nr 12 do Karty Audytu Wewnętrznego.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia
/-/ Wojciech Błasiak