
Projekt budżetu na 2015 rok
PROJEKT
Uchwała Nr ……/……..…/14
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia………………..………2014 roku
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i litera „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami ) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 ze zm. ) Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :
§ 1
Ustala się dochody budżetu na 2015 w łącznej kwocie 141.388.257,00 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie 135.942.520,00 zł
w tym:
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków , o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy kwota 39.444,00 zł
jak w załączniku Nr 1.
II. Dochody majątkowe w kwocie 5.445.737,00 zł
w tym:
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków , o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy kwota 417.000,00 zł
jak w załączniku Nr 1.
§ 2
Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej
kwocie 139.416.117,00 zł
I. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną
kwotę 129.933.617,00 zł,
jak w załączniku Nr 2
w tym:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 105.611.702,00 zł
z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
bezosobowe 49.399.778,00 zł
jak w załączniku nr 3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 56.211.924,00 zł
2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące 10.935.722,00 zł
z tego:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 9.963.882,00 zł
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 971.800,00 zł,
jak w załączniku nr 4
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.617.834,00 zł
jak w załączniku nr 5
4. Wydatki na obsługę długu publicznego 3.722.915,00 zł,
z tego:
- wydatki inwestycyjne kwota 9.060,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów kwota 422.500,00 zł
jak w załączniku nr 6
II. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną
kwotę 9.482.500,00 zł
z tego:
1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.482.500,00 zł
jak w załączniku nr 7
§ 3
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.972.140,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 9.972.140,00 zł
z tego :
a) spłaty pożyczek w wysokości 1.532.300,00 zł
b) spłaty kredytów w wysokości 8.439.840,00 zł,
jak w załączniku nr 8 .
3. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
do dnia 31 grudnia 2015 roku.
4. Ustala się limit poręczeń udzielonych przez Burmistrza w 2015 roku
do wysokości 500.000,00 zł
5. Ustala się limit kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2015 roku
do wysokości 8.000.000,00 zł
§ 4
1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.371.401,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 701.177,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie:
a) dokształcanie nauczycieli 80.000,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli 97.123,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 106.545,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych 35.710,00 zł
f) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 381.799,00 zł
§ 5
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie
z załącznikiem nr 9.
2.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10
§ 6
Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych , zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 7
1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12
2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej
lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni w kwocie 4.629.000,00 zł
§ 8
1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 155.142,00 zł, zgodnie z planem wydatków
określonym jak w załączniku nr 13 .
2. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,
w wysokości 45.444,00 zł
jak w załączniku Nr 14
§ 9
Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami komunalnymi oraz opłatą za korzystanie z przystanków
i wiat zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 15a.
§ 10
1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
budżetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków
bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy
b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków
inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania
nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych
do kwoty 15.000,00 zł
2. W zakresie wykonywania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia do :
a) zaciągnięcia w 2015 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może
przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia
31 grudnia 2015 roku.
b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
budżetu
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
w 2015 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia
i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000,00 zł
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w 2015 roku maksymalnie do kwoty 8.000.000,00 zł
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Załączniki
Metadane
Źródło informacji: | Danuta Kapuścińska |
Data utworzenia: | 2014-11-29 11:33:26 |
Wprowadził do systemu: | Donata Kasprzak |
Data wprowadzenia: | 2014-12-05 11:33:35 |
Opublikował: | Donata Kasprzak |
Data publikacji: | 2014-12-05 11:58:51 |
Ostatnia zmiana: | 2014-12-08 10:50:24 |
Ilość wyświetleń: | 5249 |