
Projekt budżetu na 2020 rok
UCHWAŁA Nr………/19
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia ………………………..
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” , litera „d” oraz litera „i” ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm. ) art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2019 roku, poz. 869
z późn. zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :
§ 1
Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 173.859.044,79 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie 170.059.044,79 zł
w tym:
? środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1
pkt 2 i 3 ustawy kwota 240.218,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.
II. Dochody majątkowe w kwocie 3.800.000,00 zł
§ 2
Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 167.335.065,55 zł
z tego:
I. Wydatki bieżące w kwocie 159.475.765,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3a
z tego:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 119.253.090,85 zł
z tego:
? wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe -
kwota 61.665.010,96 zł,
? wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -
kwota 57.588.079,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.929.593,40 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Dotacje na zadania bieżące 10.322.216,64 zł
z tego:
? dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 9.495.716,64 zł,
? dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 826.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 294.643,22 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 581.880,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6
6. Obsługa długu publicznego 2.039.357,44 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6
I. Wydatki majątkowe w kwocie 7.859.300,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.859.300,00 zł
w tym:
? rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 800.000,00 zł
? dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań
inwestycyjnych kwota 130.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 3
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 6.523.979,24 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 6.523.979,24 zł
z tego :
? spłaty pożyczek w wysokości 989.563,00 zł
? spłaty kredytów w wysokości 5.534.416,24 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§ 4
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.178.612,71 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 1.331.234,56 zł
z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
? dokształcanie nauczycieli 153.866,89 zł
? awanse zawodowe nauczycieli 76.497,51 zł
? odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 344.795,77 zł
? fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych 44.729,71 zł
? rezerwa na zarządzanie kryzysowe 475.370,86 zł
? pomoc zdrowotna dla nauczycieli 55.973,82 zł
? rezerwa na realizację programów finansowanych z udziałem
środków UE 180.000,00 zł
3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 800.000,00 zł
§ 5
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 25.775.645,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 9.
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu
na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani
w wysokości 600.000,00 zł, wydatki w wysokości 600.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 10.
§ 6
Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2.674.527,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 7
1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12.
2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w kwocie 3.598.221,64 zł.
§ 8
Wyodrębnia się w budżecie gminy fundusz sołecki do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 434.012,47 zł, zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku Nr 13.
§ 9
1. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w wysokości 3.850.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.
2. Wyodrębnia się plan związany z opłatą za korzystanie z przystanków i wiat:
? dochody w wysokości 19.700,00 zł
? wydatki w wysokości 30.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 15.
3. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związany z gospodarką odpadami wysokości 7.250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.
§ 10
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
a. polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących
w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania,
c. nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych do kwoty 50.000,00 zł,
d. polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków majątkowych do wydatków bieżących.
2. W zakresie wykonywania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:
a. zaciągnięcia w 2020 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2020 roku,
b. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Załączniki
Metadane
Źródło informacji: | Marta Frońska |
Data utworzenia: | 2019-11-20 08:16:28 |
Wprowadził do systemu: | Donata Kasprzak |
Data wprowadzenia: | 2019-11-28 08:16:48 |
Opublikował: | Donata Kasprzak |
Data publikacji: | 2019-11-28 08:47:03 |
Ostatnia zmiana: | 2019-11-28 08:47:15 |
Ilość wyświetleń: | 2977 |